锦州开放大学2021年度部门决算公开
发布时间：2022-08-22 13:11:00 浏览次数：789次
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第一部分 锦州开放大学概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 锦州开放大学2021年度部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 锦州开放大学2021年度部门决算报表
一、2021年度收入支出决算总表
二、2021年度收入决算表
三、2021年度支出决算表
四、2021年度财政拨款收入支出决算表
五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 锦州开放大学概况
一、主要职责
锦州开放大学，位于锦州市凌河区解放路七段9号，成立于1978年10月，是一所现代远程教育高等学校，行政上隶属锦州市教育局，业务上受辽宁开放大学指导，下设义县、北镇、黑山、凌海四个县级开放大学教学点。
学校是一所以现代信息技术为支撑，学历教育与非学历教育并举，实施远程开放教育的高等学校。学校面向全体社会成员，强调优质教育资源的集聚、整合和共享，探索现代信息技术与教育的深度融合，实现了系统网络化教学和管理及教学支持服务等各项功能。
学校目前有开放教育、网络教育、非学历教育三种办学形式，下设党政办公室、开放教育办公室、网络教育办公室、非学历教育办公室、督学室等12个行政处室，累计培养的毕业生总人数为2万多人，岗位证书和非学历教育培训2000多人，为构建我市终身教育体系，建设学习型社会做出了应有的贡献。
二、部门决算单位构成
锦州开放大学无二级预算单位。
第二部分 锦州开放大学2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计1229.22万元，包括：
1.财政拨款收入1036.65万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，占收入总计的84.33%。与上年相比，收入减少1.66%，主要原因是有退休人员导致人员经费减少。
2.事业收入192.57万元，占收入总计的15.67%。主要是我校行政事业性收费收入。与上年相比，收入增加13.88&，主要原因是盘活以前年度结转资金导致事业收入增加。
（二）支出总计1229.22万元，包括：
1.基本支出1204.04万元，占支出总计的97.95%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出934.26万元，对个人和家庭的补助支出76.59万元，商品和服务支出192.12万元，资本性支出1.07万元。
2.项目支出25.18万元，占支出总计的2.05%。主要包括校园维修、多媒体教室建设及老年大学设备购置等业务支出。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出1036.65万元，全部为基本支出。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的100%。
（二）具体情况。
2021年度财政拨款支出1036.65万元，按支出功能分类科目分，全部为广播电视学校教育支出。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2021年度一般公共预算财政拨款未安排“三公”经费支出。与上年相比，无变化。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1036.65万元，其中：人员经费1010.85万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费支出25.80万元，主要包括办公用房取暖费、上缴市总工会部分的工会经费以及离退休干部活动经费。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况。
2021年政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占用情况
截止2021年12月31日，办公用房、车辆等大宗资产占用情况：实有土地、房屋及构筑物原值310.19万元，净值196.77万元。实有车辆4辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆，其他用车3辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
锦州开放大学2021年未安排房产、车辆等大宗资产购置。
（四）预算绩效管理工作开展情况
1、绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我校组织对2021年预算项目支出全面开展整体绩效自评，共涉及预算支出项目15个，涉及资金1200.04万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评得分97分。
2021年我校未开展项目绩效自评。
2、部门评价情况
无
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
第四部分 锦州开放大学2021年度部门决算表（见附件）
